SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA Cloud - Finance Implementation : C-S4CFI-1905

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1年間の無料アップデートが利用可能

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ヘルプがない、全額返金

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SAP C-S4CFI-1905 試験シラバストピック:

SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA Cloud - Finance Implementation 認定 C-S4CFI-1905 試験問題：

問題 #1

The Manage Banks app provides an overview of all the banks in the system. In this app, you can add new banks, contacts, and banking relationships to your database. The functionality to create, display, and change data for existing banks in the company, for customers, and for suppliers, is also provided.
How to create a bank and define the following common account properties:
Note: There are 4 correct answers to this question.

A. In the lower right corner of the Manage Banks screen, choose Create Bank.
B. Choose Save. The Bank Created message displays.
C. In SAP Fiori, choose Bank Relationship - Manage Banks . Basic.
D. In the General Data tab, define common account properties such as the bank country, bank key, bank name, as provided in the table.
E. On the Add Bank to Bank Hierarchy screen, choose Add Bank with Business Partner.

問題 #2

What is non-standard expert configuration?

A. In the Supplier filter field, enter your supplier/employee number and select Go. You see two items open, the invoice and the partial payment. No clearing has taken place.
B. No basis on site some initial setup needs to occur Countries currencies and end users need to be created If integration is occurring all systems involved must be defined
C. Adapt configuration settings of your solution (on top of guided configuration)

問題 #3

What is process for settling maintenance orders?

A. then you check and close the orders that are completed
B. final step you verify the actual values on the maintenance orders through reporting
C. B/c you implement your application using already implemented processes integrates across the whole cloud solution
D. First you settle the maintenance orders to the responsible cost centers or other relevant cost objects

問題 #4

Update the Payment Terms of the just posted invoice to immediately pay through SEPA credit transfer and block the item for manual payment.
Note: There are 2 correct answers to this question.

A. On the SAP Fiori Launchpad, search for and open the Manage Supplier Line Items app.
B. Enter the data as indicated in the table and select Post.
C. On the SAP Fiori Launchpad search for and open the Create Incoming Invoice app.
D. Enter your supplier in the filters and select Go.

問題 #5

The cost-accounting department wants a list of the posted assets of your company code, 1010, by cost center. Analyze the asset portfolio and execute the asset balances report.
Start an asset balance report with the appropriate sort variant.
Note: There are 3 correct answers to this question.

A. On the SAP Fiori Launchpad, from the Reporting group, choose the tile Asset Balances.
B. Click the Make Bank Transfer button at the bottom of your screen.
C. Select Go.
D. On the Asset Balances screen

解説：